2.1.1.    軟件設(shè)計(jì)原理

目標(biāo)預(yù)算管理本質(zhì)上是針對(duì)預(yù)算指標(biāo)制定量化目標(biāo)（預(yù)算）的方法。預(yù)算管理（目標(biāo)管理）是企業(yè)管理的重要方法，也是推行員工績(jī)效考核量化考核的重要方法。

目標(biāo)管理的難點(diǎn)是如何保證預(yù)算（目標(biāo)）本身的層次性、可調(diào)整性。東旦績(jī)效管理軟件通過(guò)指標(biāo)庫(kù)共享、數(shù)據(jù)共享等方式，不僅實(shí)現(xiàn)了預(yù)算目標(biāo)編制，而且實(shí)現(xiàn)了預(yù)算臺(tái)帳管理、多層指標(biāo)匯總、預(yù)算目標(biāo)分析、執(zhí)行情況分析，全面滿足目標(biāo)預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整、動(dòng)態(tài)監(jiān)視、動(dòng)態(tài)分析的需要。

2.1.2.    預(yù)算模型維護(hù)

各部門(mén)負(fù)責(zé)人可結(jié)合各部門(mén)實(shí)際，制定目標(biāo)預(yù)算模型。包括各類基礎(chǔ)指標(biāo)（需編制預(yù)算臺(tái)帳的指標(biāo)）、匯總指標(biāo)及復(fù)合指標(biāo)（按公式進(jìn)行相加、相除等二次計(jì)算的指標(biāo)）?？稍趩挝幌逻_(dá)指標(biāo)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步分級(jí)。如將銷售合同額進(jìn)一步分解為A類產(chǎn)品銷售找合同額、B類產(chǎn)品銷售合同額等，對(duì)各關(guān)鍵成功因素進(jìn)行預(yù)算、分析和監(jiān)控。

可從部門(mén)指標(biāo)庫(kù)、公司指標(biāo)庫(kù)中導(dǎo)入相應(yīng)的績(jī)效指標(biāo)，作為預(yù)算指標(biāo)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理、實(shí)績(jī)統(tǒng)計(jì)、績(jī)效評(píng)估各模塊之間的關(guān)聯(lián)。

可根據(jù)需要構(gòu)建預(yù)算指標(biāo)結(jié)構(gòu)，如將銷售合同額進(jìn)一步細(xì)分為A類產(chǎn)品合同額、B類產(chǎn)品合同額，進(jìn)行分別預(yù)算，軟件自動(dòng)匯總。進(jìn)而實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理的要求。

2.1.3.    預(yù)算臺(tái)帳維護(hù)

各部門(mén)可針對(duì)預(yù)算指標(biāo)增加預(yù)算臺(tái)帳，包括責(zé)任人、預(yù)算值、預(yù)算說(shuō)明等內(nèi)容。預(yù)算臺(tái)帳編制既可由個(gè)人申報(bào)，也可由部門(mén)管理員直接編制。

如需增加預(yù)算編制，只需增加預(yù)算臺(tái)帳。如需減少預(yù)算，只需增加預(yù)算臺(tái)帳，并輸入負(fù)數(shù)即可。軟件自動(dòng)按責(zé)任人、部門(mén)、單位匯總預(yù)算目標(biāo)。

2.1.4.    預(yù)算目標(biāo)匯總

點(diǎn)擊計(jì)算按扭，軟件自動(dòng)按部門(mén)、個(gè)人匯總相關(guān)的匯總目標(biāo)、復(fù)合指標(biāo)。并更新預(yù)算數(shù)據(jù)庫(kù)，更新預(yù)算統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

2.1.5.    預(yù)算報(bào)表查詢

軟件自動(dòng)生成各部門(mén)的預(yù)算報(bào)表。包括本部門(mén)及員工的預(yù)算目標(biāo)。報(bào)表報(bào)頭可由各部門(mén)自行定義。

點(diǎn)擊相關(guān)數(shù)字，可查看相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)源。包括預(yù)算臺(tái)帳明細(xì)。

2.1.6.    目標(biāo)報(bào)表維護(hù)

各部門(mén)可根據(jù)需要從部門(mén)指標(biāo)庫(kù)或預(yù)算模型中導(dǎo)入相關(guān)指標(biāo)，作為預(yù)算目標(biāo)報(bào)表指標(biāo)（表頭）。

可根據(jù)需要進(jìn)行排序、刪除等操作。

2.1.7.    預(yù)算指標(biāo)分析

可查看每個(gè)人員的預(yù)算指標(biāo)指標(biāo)的預(yù)算值，包括基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)、匯總指標(biāo)、復(fù)合指標(biāo)、預(yù)算指標(biāo)。并針對(duì)具體人員的預(yù)算目標(biāo)在部門(mén)內(nèi)進(jìn)行對(duì)比分析，查看歷年的目標(biāo)預(yù)算情況，對(duì)目標(biāo)預(yù)算情況進(jìn)行驗(yàn)證。

2.1.8.    執(zhí)行進(jìn)度分析

軟件自動(dòng)根據(jù)預(yù)算范圍、預(yù)算指標(biāo)從績(jī)效數(shù)據(jù)中心中獲取相關(guān)人員各項(xiàng)指標(biāo)的完成值，并與預(yù)算值進(jìn)行對(duì)比，用圖表顯示目標(biāo)完成率，并用紅燈、黃燈、綠燈直觀展示。

各部門(mén)可依據(jù)預(yù)算目標(biāo)執(zhí)行預(yù)警情況，調(diào)整預(yù)算目標(biāo)、追加工作計(jì)劃，督促員工完成。

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